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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010563
Monto de la Factura
₲ 4.750.236
Nro. de Orden de Pago
1170
Fecha de Orden de Pago
10-02-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.431.365
IVA
₲ 431.840
Retención DNCP
₲ 16.583
Retención IVA
₲ 129.552
Retención Renta
₲ 172.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-237387
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.389.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.301.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425772
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia