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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009961
Monto de la Factura
₲ 11.925.456
Nro. de Orden de Pago
7043
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
01-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.124.932
IVA
₲ 1.084.132
Retención DNCP
₲ 41.631
Retención IVA
₲ 325.240
Retención Renta
₲ 433.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-237387
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.389.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.301.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425772
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia