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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 293.797.000
Nro. de Orden de Pago
732
Fecha de Orden de Pago
23-07-2024
Fecha Emisión Cheque
20-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.818.805
IVA
₲ 26.708.818
Retención DNCP
₲ 1.025.619
Retención IVA
₲ 8.012.645
Retención Renta
₲ 10.683.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
720
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-232836
Monto Contrato
₲ 293.797.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.540.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.818.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424524
Nombre de la Licitación
CO N° 05/2023 "Adquisición de UPS" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana