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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001161
Nro. de Timbrado
18224072
Monto de la Factura
₲ 2.271.250
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
28-01-2026
Fecha Emisión Cheque
24-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.118.787
IVA
₲ 206.477
Retención DNCP
₲ 7.929
Retención IVA
₲ 61.943
Retención Renta
₲ 82.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELCOM S.R.L.
RUC
80035676-4
Número de Contrato
734
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-236299
Monto Contrato
₲ 302.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.689.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.168.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434455
Nombre de la Licitación
CO N° 10/2023 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del rubro de Comunicación Oral y Música Funcional del Conjunto Edilicio Palacio de Justicia Ciudad del Este por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana