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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006327
Monto de la Factura
₲ 1.795.500
Nro. de Orden de Pago
11480
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.674.973
IVA
₲ 163.227
Retención DNCP
₲ 6.268
Retención IVA
₲ 48.968
Retención Renta
₲ 65.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231221
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.777.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.075.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425720
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION, LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia