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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006179
Monto de la Factura
₲ 7.756.700
Nro. de Orden de Pago
4932
Fecha de Orden de Pago
28-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.236.013
IVA
₲ 705.155
Retención DNCP
₲ 27.078
Retención IVA
₲ 211.547
Retención Renta
₲ 282.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231221
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.364.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.180.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425720
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION, LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia