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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029221
Nro. de Timbrado
16361540
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. de Orden de Pago
4075
Fecha de Orden de Pago
25-07-2023
Fecha Emisión Cheque
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.759.726
IVA
₲ 3.454.545
Retención DNCP
₲ 134.036
Retención IVA
₲ 1.036.364
Retención Renta
₲ 1.036.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
07/23
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227301
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.966.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.759.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa