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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035900
Nro. de Timbrado
17097582
Monto de la Factura
₲ 10.093.750
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
26-04-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.407.975
IVA
₲ 917.614
Retención DNCP
₲ 35.236
Retención IVA
₲ 275.284
Retención Renta
₲ 367.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231007
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.042.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.677.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427357
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central