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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032935
Nro. de Timbrado
16761028
Monto de la Factura
₲ 19.571.250
Nro. de Orden de Pago
1183
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.240.405
IVA
₲ 1.779.204
Retención DNCP
₲ 68.321
Retención IVA
₲ 533.762
Retención Renta
₲ 711.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231007
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.042.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.677.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427357
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central