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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033006
Nro. de Timbrado
16761028
Monto de la Factura
₲ 36.235.000
Nro. de Orden de Pago
1272
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.771.018
IVA
₲ 3.294.091
Retención DNCP
₲ 126.493
Retención IVA
₲ 988.228
Retención Renta
₲ 1.317.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231007
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.042.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.677.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427357
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central