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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024862
Nro. de Timbrado
17080289
Monto de la Factura
₲ 3.930.000
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
27-05-2024
Fecha Emisión Cheque
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.662.760
IVA
₲ 357.273
Retención DNCP
₲ 13.719
Retención IVA
₲ 107.182
Retención Renta
₲ 142.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-232520
Monto Contrato
₲ 133.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.894.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.288.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423979
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu