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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023846
Nro. de Timbrado
16772924
Monto de la Factura
₲ 19.985.000
Nro. de Orden de Pago
381
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.626.020
IVA
₲ 1.816.818
Retención DNCP
₲ 69.766
Retención IVA
₲ 545.045
Retención Renta
₲ 726.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-232520
Monto Contrato
₲ 133.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.894.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.288.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423979
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu