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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025729
Nro. de Timbrado
17394064
Monto de la Factura
₲ 1.770.000
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
25-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.713.681
IVA
₲ 160.909
Retención DNCP
₲ 6.436
Retención IVA
₲ 48.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-232520
Monto Contrato
₲ 133.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.417.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.053.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423979
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu