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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001724
Nro. de Timbrado
16859408
Monto de la Factura
₲ 69.470.000
Nro. de Orden de Pago
531
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.746.036
IVA
₲ 6.315.453
Retención DNCP
₲ 242.513
Retención IVA
₲ 1.894.639
Retención Renta
₲ 2.526.184
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-233200
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.576.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.348.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424992
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE SEÑALES DÉBILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay