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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017763
Nro. de Timbrado
16448830
Monto de la Factura
₲ 22.377.000
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.057.774
IVA
₲ 610.282
Retención DNCP
₲ 78.930
Retención IVA
Retención Renta
₲ 610.282
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-228303
Monto Contrato
₲ 22.377.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.746.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.057.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428214
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA IMPRESORA Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu