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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Nro. de Timbrado
16603921
Monto de la Factura
₲ 5.129.720
Nro. de Orden de Pago
16312
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.755.252
IVA
₲ 466.338
Retención DNCP
₲ 17.907
Retención IVA
₲ 139.901
Retención Renta
₲ 186.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 25.649
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-230719
Monto Contrato
₲ 122.679.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.222.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.255.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425654
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia