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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 3.268.272
Nro. de Orden de Pago
11939
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.046.030
IVA
₲ 297.116
Retención DNCP
₲ 11.409
Retención IVA
₲ 89.135
Retención Renta
₲ 118.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-230719
Monto Contrato
₲ 122.679.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.912.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.459.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425654
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia