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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003474
Nro. de Timbrado
17637761
Monto de la Factura
₲ 18.125.000
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.892.500
IVA
₲ 1.647.727
Retención DNCP
₲ 63.273
Retención IVA
₲ 494.318
Retención Renta
₲ 659.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-232515
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.602.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.708.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423979
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu