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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003216
Nro. de Timbrado
16845102
Monto de la Factura
₲ 13.747.500
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.812.670
IVA
₲ 1.249.773
Retención DNCP
₲ 47.991
Retención IVA
₲ 374.932
Retención Renta
₲ 499.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-232515
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.735.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.812.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423979
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu