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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007519
Nro. de Timbrado
16664247
Monto de la Factura
₲ 288.386.000
Nro. de Orden de Pago
1339
Fecha de Orden de Pago
23-11-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.775.752
IVA
₲ 26.216.909
Retención DNCP
₲ 1.006.729
Retención IVA
₲ 7.865.073
Retención Renta
₲ 10.486.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
716
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231362
Monto Contrato
₲ 576.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.268.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.551.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424517
Nombre de la Licitación
CO N° 03/2023 "Adquisición de servidores para base de datos y sistemas" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana