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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-00-0002872
Nro. de Timbrado
16393671
Monto de la Factura
₲ 58.571.400
Nro. de Orden de Pago
16357
Fecha de Orden de Pago
23-11-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.588.546
IVA
₲ 5.324.673
Retención DNCP
₲ 204.467
Retención IVA
₲ 1.597.402
Retención Renta
₲ 2.129.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-230536
Monto Contrato
₲ 712.399.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.396.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.168.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia