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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 43.128.030
Nro. de Orden de Pago
7300
Fecha de Orden de Pago
13-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.232.963
IVA
₲ 3.920.730
Retención DNCP
₲ 150.556
Retención IVA
₲ 1.176.219
Retención Renta
₲ 1.568.292
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-230536
Monto Contrato
₲ 712.399.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 711.981.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 670.370.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia