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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002838
Nro. de Timbrado
16393671
Monto de la Factura
₲ 63.357.300
Nro. de Orden de Pago
16316
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.049.002
IVA
₲ 5.759.755
Retención DNCP
₲ 221.175
Retención IVA
₲ 1.727.927
Retención Renta
₲ 2.303.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-230536
Monto Contrato
₲ 712.399.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.834.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.298.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia