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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013417
Nro. de Timbrado
16711377
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
1244
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.300.000
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 87.273
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-234112
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.738.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427490
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAGOTE PARA SEDES DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central