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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001838
Nro. de Timbrado
16697727
Monto de la Factura
₲ 33.743
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
14-03-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.448
IVA
₲ 3.068
Retención DNCP
₲ 118
Retención IVA
₲ 920
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231015
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.201.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.369.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427362
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central