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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001751
Nro. de Timbrado
16697727
Monto de la Factura
₲ 29.319.545
Nro. de Orden de Pago
910
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.591.024
IVA
₲ 2.665.413
Retención DNCP
₲ 103.418
Retención IVA
₲ 799.625
Retención Renta
₲ 799.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231015
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.201.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.369.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427362
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central