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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002129
Nro. de Timbrado
17407453
Monto de la Factura
₲ 4.970.409
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
25-03-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.636.759
IVA
₲ 451.855
Retención DNCP
₲ 17.351
Retención IVA
₲ 135.557
Retención Renta
₲ 180.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231015
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.019.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.506.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427362
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central