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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004338
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 49.454.400
Nro. de Orden de Pago
3539
Fecha de Orden de Pago
06-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.538.838
IVA
₲ 4.495.855
Retención DNCP
₲ 174.439
Retención IVA
₲ 1.348.757
Retención Renta
₲ 1.348.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227059
Monto Contrato
₲ 49.454.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.410.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.538.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa