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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001833
Nro. de Timbrado
16697727
Monto de la Factura
₲ 2.363
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
19-03-2024
Fecha Emisión Cheque
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.202
IVA
₲ 215
Retención DNCP
₲ 8
Retención IVA
₲ 65
Retención Renta
₲ 86
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231398
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.453.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.464.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427377
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central