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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001717
Nro. de Timbrado
16012173
Monto de la Factura
₲ 29.969.203
Nro. de Orden de Pago
845
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.202.380
IVA
₲ 2.724.473
Retención DNCP
₲ 105.710
Retención IVA
₲ 817.343
Retención Renta
₲ 817.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231398
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.453.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.464.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427377
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central