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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001733
Nro. de Timbrado
16012173
Monto de la Factura
₲ 30.755.569
Nro. de Orden de Pago
842
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.942.390
IVA
₲ 2.795.960
Retención DNCP
₲ 108.483
Retención IVA
₲ 838.788
Retención Renta
₲ 838.788
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231398
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.453.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.464.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427377
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central