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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007357
Nro. de Timbrado
16042807
Monto de la Factura
₲ 59.231.000
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
29-08-2023
Fecha Emisión Cheque
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.739.064
IVA
₲ 5.384.636
Retención DNCP
₲ 208.924
Retención IVA
₲ 1.615.391
Retención Renta
₲ 1.615.391
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
069
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-229146
Monto Contrato
₲ 59.231.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.178.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.739.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu