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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006561
Nro. de Timbrado
15773769
Monto de la Factura
₲ 9.690.000
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
17-07-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.118.731
IVA
₲ 264.273
Retención DNCP
₲ 34.179
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 264.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.A.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
20/22
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-224980
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.020.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.385.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411830
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA CJC - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu