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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017577
Nro. de Timbrado
16523164
Monto de la Factura
₲ 94.694.600
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
14-08-2023
Fecha Emisión Cheque
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.850.665
IVA
₲ 2.582.580
Retención DNCP
₲ 334.014
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.582.580
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 4.261.257
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-228527
Monto Contrato
₲ 94.694.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.028.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.850.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428214
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA IMPRESORA Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu