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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010006202
Monto de la Factura
₲ 1.314.500
Nro. de Orden de Pago
3412
Fecha de Orden de Pago
08-04-2024
Fecha Emisión Cheque
21-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.159.388
IVA
₲ 119.500
Retención DNCP
₲ 4.589
Retención IVA
₲ 35.850
Retención Renta
₲ 47.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 65.725
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227570
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.925.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.768.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417816
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia