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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006085
Nro. de Timbrado
16867084
Monto de la Factura
₲ 1.000.532
Nro. de Orden de Pago
1856
Fecha de Orden de Pago
11-03-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.495
IVA
₲ 90.957
Retención DNCP
₲ 3.493
Retención IVA
₲ 27.287
Retención Renta
₲ 36.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227570
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.925.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.768.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417816
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia