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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006604
Monto de la Factura
₲ 494.414
Nro. de Orden de Pago
19304
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.793
IVA
₲ 44.947
Retención DNCP
₲ 1.726
Retención IVA
₲ 13.484
Retención Renta
₲ 17.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227570
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.528.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.120.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417816
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia