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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005960
Nro. de Timbrado
16308100
Monto de la Factura
₲ 301.397
Nro. de Orden de Pago
17496
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.902
IVA
₲ 27.400
Retención DNCP
₲ 1.052
Retención IVA
₲ 8.220
Retención Renta
₲ 10.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227570
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.925.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.768.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417816
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia