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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006785
Monto de la Factura
₲ 402.166
Nro. de Orden de Pago
5240
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.170
IVA
₲ 36.561
Retención DNCP
₲ 1.404
Retención IVA
₲ 10.968
Retención Renta
₲ 14.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227570
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.528.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.120.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417816
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia