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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0215367
Monto de la Factura
₲ 1.466.400
Nro. de Orden de Pago
12115
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.419.741
IVA
₲ 133.309
Retención DNCP
₲ 5.332
Retención IVA
₲ 39.993
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-230720
Monto Contrato
₲ 13.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.048.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.813.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425654
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia