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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070286
Nro. de Timbrado
15712594
Monto de la Factura
₲ 208.800
Nro. de Orden de Pago
17925
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
23-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.807
IVA
₲ 9.943
Retención DNCP
₲ 795
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-230720
Monto Contrato
₲ 13.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.779.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.669.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425654
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia