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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 6.221.622
Nro. de Orden de Pago
1823
Fecha de Orden de Pago
11-03-2024
Fecha Emisión Cheque
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.798.551
IVA
₲ 565.602
Retención DNCP
₲ 21.719
Retención IVA
₲ 169.681
Retención Renta
₲ 226.241
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-232022
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.253.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.325.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425752
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - MARCA OTIS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia