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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001930
Nro. de Timbrado
16697727
Monto de la Factura
₲ 28.006.631
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
24-07-2024
Fecha Emisión Cheque
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.102.180
IVA
₲ 2.546.057
Retención DNCP
₲ 97.769
Retención IVA
₲ 1.018.423
Retención Renta
₲ 763.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-232086
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.730.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.593.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427356
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES PARA SEDES JUDICIALES DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central