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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002035
Nro. de Timbrado
17407453
Monto de la Factura
₲ 38.987.002
Nro. de Orden de Pago
771
Fecha de Orden de Pago
23-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.335.885
IVA
₲ 3.544.273
Retención DNCP
₲ 136.100
Retención IVA
₲ 1.063.282
Retención Renta
₲ 1.417.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-232086
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.730.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.593.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427356
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES PARA SEDES JUDICIALES DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central