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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001859
Nro. de Timbrado
16697727
Monto de la Factura
₲ 25.000.099
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
19-04-2024
Fecha Emisión Cheque
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.300.094
IVA
₲ 2.272.736
Retención DNCP
₲ 87.273
Retención IVA
₲ 681.820
Retención Renta
₲ 909.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-232086
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.067.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.132.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427356
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES PARA SEDES JUDICIALES DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central