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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001873
Nro. de Timbrado
16697727
Monto de la Factura
₲ 141.277
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
14-03-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.670
IVA
₲ 3.853
Retención DNCP
₲ 493
Retención IVA
₲ 3.853
Retención Renta
₲ 5.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-232086
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.628.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.015.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427356
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES PARA SEDES JUDICIALES DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central