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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018882
Nro. de Timbrado
16851348
Monto de la Factura
₲ 18.557.100
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
17-05-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.295.214
IVA
₲ 1.687.007
Retención DNCP
₲ 64.781
Retención IVA
₲ 506.103
Retención Renta
₲ 674.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231026
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.872.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.482.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427357
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central