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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017570
Nro. de Timbrado
16263314
Monto de la Factura
₲ 12.965.200
Nro. de Orden de Pago
1207
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
25-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.083.565
IVA
₲ 1.178.653
Retención DNCP
₲ 45.260
Retención IVA
₲ 353.596
Retención Renta
₲ 471.463
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231026
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.872.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.482.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427357
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central