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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018624
Nro. de Timbrado
16851348
Monto de la Factura
₲ 74.700
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.620
IVA
₲ 6.791
Retención DNCP
₲ 261
Retención IVA
₲ 2.037
Retención Renta
₲ 2.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231026
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.872.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.482.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427357
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central