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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005199
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 53.885.132
Nro. de Orden de Pago
254
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.708.359
IVA
₲ 1.469.594
Retención DNCP
₲ 190.068
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.469.595
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-228525
Monto Contrato
₲ 53.885.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.368.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.708.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428214
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA IMPRESORA Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu